蚌埠市龙子湖区人民法院
2021年部门预算
2021年2 月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于2021年单位项目支出情况说明
8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等案件。
2、依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定，依法再审。
3、依法行使司法执行权和司法决定权。
4、对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区人民法院2021年度部门预算包括局本级预算，无局下属单位，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 蚌埠市龙子湖区人民法院 | 行政单位 |
三、2021年度主要工作
1、加强法院队伍建设，努力提高队伍整体素质
2、提高法院办案质效，不断提升司法能力水平
3、推动智慧法院建设，全面提升法院实力水平
4、强化执行案件管理，坚持执行案件攻坚常态化
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，龙子湖区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。龙子湖区人民法院2021年收支总预算2560.33万元，收入全为一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全、社会保障和就业支出等。
二、关于2021年收入预算情况说明
龙子湖区人民法院2021年度收入预算2560.33 万元，其中，一般公共预算拨款收入2560.33万元，比2020年预算增加527.59万元，增长25.95%，原因主要一是本年龙子湖法院新增退诉讼费项目，主要依据是响应财政部门及安徽省最高人民法院盘活资金、法院业务要收支两条线精神指示，法院将案件预收诉讼费全部上缴财政，财政下拨退案件诉讼费款项。二是政策性调资和社保。占收入预算100%.
三、关于2021年支出预算情况说明
龙子湖区人民法院2021年度支出预算2560.33万元，比2020年预算增加527.59万元，增长25.95%，主要原因一是本年龙子湖法院新增退诉讼费项目，主要依据是响应财政部门及安徽省最高人民法院盘活资金、法院业务要收支两条线精神指示，法院将案件预收诉讼费全部上缴财政，财政下拨退案件诉讼费款项。二是政策性调资和社保。占收入预算100%，；其中，基本支出安排1350.33万元，占支出预算52.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1210万元，占支出预算47.26%，主要用于专项工作等。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
龙子湖区人民法院2021年财政拨款收支预算2560.33万元，收入按资金来源分全为：一般公共预算财政拨款收入2560.33万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2560.33万元。支出按功能分类分为：公共安全支出2251.78万元，占87.95%；社会保障和就业支出84.99万元，占3.32%；卫生健康支出46.27万元，占1.81%。住房保障支出177.29万元，占6.92%。
五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
龙子湖区人民法院2021年一般公共预算拨款比2020年预算增加527.59万元，增长25.95%，主要原因一是本年龙子湖法院新增诉讼费退费项目，主要依据是响应财政部门及安徽省最高人民法院盘活资金、法院业务要收支两条线精神指示，法院将案件预收诉讼费全部上缴财政，财政下拨退案件诉讼费款项。二是政策性调资和社保。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
公共安全支出2251.78万元，占87.95%；社会保障和就业支出84.99万元，占3.32%；卫生健康支出46.27万元，占1.81%。住房保障支出177.29万元，占6.92%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“公共安全（类）法院（款）行政运行（项）”
2021年预算安排2251.78万元，比2020年预算增加340.65万元，增长17.83%，增长原因主要是新增项目。
2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”2021年预算安排1.63万元，比2020年预算增加0.28万元，增长20.74%，增长原因主要是退休人员增加.
3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排66.09万元，比2020年预算减少0.98万元，下降0.15%，原因是正常调整。
4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算46.27万元，比2020年预算减少0.33万元，下降0.007%，原因是正常调整。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
龙子湖区人民法院2021年度一般公共预算基本支出1350.33万元，其中，工资福利支出1149.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出136.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。对个人和家庭的补助64.83万元，主要包括：退休费、生活补助等。
七、关于2021年部门项目支出情况说明
龙子湖区人民法院2021年度安排项目支出1210万元，其中，一般公共预算安排1210万元、纳入财政专户管理的收入预算安排0万元。主要包括：司法救助金项目20万元、陪审员出庭补助项目10万元、法院审判法庭运行维护费项目180万元、法院干警伙食费项目120万元、各项奖励金项目380万元、诉讼费退费项目500万元。
八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
龙子湖区人民法院2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
龙子湖区人民法院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。蚌埠市龙子湖区人民法院2021年机关运行经费财政拨款预算136.13万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加6.23万元,增长4.8%，原因是根据工作需要。
（二）政府采购情况。蚌埠市龙子湖区人民法院2021年政府采购预算总额 0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
蚌埠市龙子湖区人民法院2021年无政府采购预算。
（三）政府购买服务情况。
蚌埠市龙子湖区人民法院2021年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。
蚌埠市龙子湖区人民法院2021年无政府购买服务项目预算。
（四）项目及绩效目标情况。
蚌埠市龙子湖区人民法院2021年无项目及绩效目标
（五）绩效目标设置情况
蚌埠市龙子湖区人民法院2021年无绩效目标设置
（六）国有资产占用使用情况。蚌埠市龙子湖区人民法院共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2021年部门预算公开附表
附件：蚌埠市龙子湖区人民法院2021年部门预算公开表